1、到财务处下载票据粘贴单（下载），若是考查、调研等外出还需下载出差旅费报销单（下载）；
2、按照粘贴单上的要求贴好票据，填好金额；
3、项目负责人签“经办”字、部门主管科研领导签“验收”字，须保证经费使用严格按照项目立项时的预算表执行；
4、到科研处由处长审批签字；
5、携带经费本，到财务处报账；
6、如是首次使用校内经费，到财务处先划拨经费指标；
7、到主管科研经费会计处报账；
8、科研经费账本，经费用完后由财务处收回。
上述流程适用于校内项目、学院配套资助等学院提供的经费。纵向外来经费和横向经费使用时，第4步审批人的级别按照院发〔2011〕65号文执行。其他如大额支出、设备采购等按学校其他相关规定执行。
